AVCP 2021 AVCP 2021 2022-01-24 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI 2022-01-24 2021 https://www.istitutosuperioregentileschi.edu.it/public/files/amministrazione_trasparente/bandi_di_gare/gare2018.xml/gare2021.xml IODL 2.0 Z0230C68C6 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.386 del 01/03/2021 - ACQUISTO SCANNER FUJITSU SCANSAP IX150 ODA N. 6049506 DEL 26.02.2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05338760639 SORBINO SRL 05338760639 SORBINO SRL 370.00 2021-03-16 2021-03-16 370.00 Z0332B46A4 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1239 del 30/08/2021 - ACQUISTO MULTIFUNZIONE A COLORI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILICUP: F69J21003880001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05338760639 SORBINO SRL 05338760639 SORBINO SRL 360.00 2021-09-03 2021-09-03 360.00 Z0C3160B63 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n. FATTPA 2_21 del 24/05/2021 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO COPIATRICE SHARP MXM266N PERIODO DAL 20 MAGGIO AL 19 AGOSTO 2021 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 08015361218 GENERAL OFFICE DI SARNATARO GIOVANNI & C. 08015361218 GENERAL OFFICE DI SARNATARO GIOVANNI & C. 315.00 2021-06-08 315.00 Z0C33A506D 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1116/PA del 05/11/2021 ACQUISTO DI N. 04 DISPOSITIVI DI CONNETTIVITA' ( SWITCH DI ACCESSO GIGABIT ETHEERNET) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07167270631 OFFICE B&P SRL 07167270631 OFFICE B&P SRL 655.72 2021-11-16 2021-11-16 655.72 Z163124A48 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/PA del 30/03/2021 - ACQUISTO CARTELLINE FORMATO A3 PER LA CUSTODIA E LA CONSERVAZIONE DEI DIPLOMI DI MATURITA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08321831219 OFFICINASTUDENTI S.A.S. 08321831219 OFFICINASTUDENTI S.A.S. 110.40 2021-04-26 2021-04-26 110.40 Z28336D7D3 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n. FPA 520/21 del 02/11/2021 Fornitura del 02/11/2021 - LICENZA D'USO E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB DELL'ISTITUTO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07635541217 HORIZON S.R.L. 07635541217 HORIZON S.R.L. 450.00 2021-11-15 2021-11-15 450.00 Z3334944E2 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI FORNITURA DI N. 06 MONITOR INTERATTIVI ODA N. 6566137 DEL 27.12.2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05338760639 SORBINO SRL 05338760639 SORBINO SRL 8760.00 2021-12-30 0.00 Z3A3017CDD 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.3075 del 30/01/2021 - ACQUISTRO NASTRO ADESIVO SEGNALETICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02946330608 CFC SRL 02946330608 CFC SRL 46.40 2021-03-02 2021-03-02 46.40 Z3B329B8F5 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.143/PA del 30/09/2021 FORNITURA DI N. 10 COMPUTER ALL IN ONE - ODA N. 6294874 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07883261211 DIGISMART S.R.L. 07883261211 DIGISMART S.R.L. 6980.00 2021-10-20 2021-10-20 6980.00 Z403396567 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.001678/PA del 30/11/2021 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04770060632 PARTENUFFICIO 04770060632 PARTENUFFICIO 383.60 2021-12-14 2021-12-14 383.60 Z443460811 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI ORDINE PER LA FORNITURA DI MATERIALE SPORTIVO PER LA PALESTRA PROT. 10169 DEL 14.12.2021 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 07417300634 REGAL SPORT SRL 07417300634 REGAL SPORT SRL 3395.85 2021-12-30 0.00 Z45348F083 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.85/PA del 23/12/2021 - fornitura di licenze firewall "Flash start" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FBZFRC89D41F839J FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA FBZFRC89D41F839J FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA 735.00 2021-12-30 0.00 Z4833F7D86 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.24/PA del 19/11/2021 - SERVIZIO DI STAMPA PLANIMETRIE PER IL PIANO DI EMERGENZA SCOLASTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SRNGPP79L25G964E GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO SRNGPP79L25G964E GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO 158.00 2021-12-14 2021-12-14 158.00 Z4A316BEDB 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento IN ACCONTO Fattura n.490/PA del 13/05/2021 - PICCOLI LAVORI EDILIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI FISICI DEL NUOVO LABORATORIO AUDIO-VIDEO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07167270631 OFFICE B&P SRL 07167270631 OFFICE B&P SRL 1004.00 2021-06-08 2021-06-08 1004.00 Z4C30CE3AB 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.AB-FT-210001451 del 08/03/2021 - ABBONAMENTO ANNUALE ALLE RIVISTE FOCUS, FOCUS JUNIOR, NUOVI ARGOMENTI, L'INTERNAZIONALE , SPEAK UP, LE SCIENZE E ART E DOSSIER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 308.30 2021-04-27 2021-04-27 308.30 Z4F326CF4F 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.19 del 27/07/2021 - PICCOLI INTERVENTI EDI LI DI ADATTAMENTO SPAZI INTERNI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN SICUREZZA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE STLNTN64S17I151H STELLATO ANTONIO STLNTN64S17I151H STELLATO ANTONIO 4950.00 2021-08-03 2021-08-03 4950.00 Z5031B2EE0 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.3/PA del 20/05/2021 - STAMPA N. 160 ATTESTATI A COLORI SU CARTONCINO PER IL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA ALUNNI CLASSI TERZE NELL'AMBITO DEI PERCORSI PCTO A.S. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08321831219 OFFICINASTUDENTI S.A.S. 08321831219 OFFICINASTUDENTI S.A.S. 45.90 2021-06-08 2021-06-08 45.90 Z5434F798 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/PA - Servizio trasporto alunni del 21.12.2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VTLGPP63T17F839Z Vitale Giuseppe VTLGPP63T17F839Z Vitale Giuseppe 200.00 2021-12-30 0.00 Z5631A7052 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.295 del 11/05/2021 -COMPENSO COPROGETTAZIONE PERCORSI PCTO "POSSIAMO SEMPRE FARE QUALCOSA A.S. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08403981213 PAIDEA S.A.S DI ALESSIA CARMEN SCOTTI BELLI & C. 08403981213 PAIDEA S.A.S DI ALESSIA CARMEN SCOTTI BELLI & C. 300.00 2021-06-08 2021-06-08 300.00 Z573207DBB 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.10/PA del 19/10/2021 - INTERVENTO DI PROGRAMMAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE DEL SISTEMA DI ALLARME ANTINTRUSIONE SIEMENS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05492650659 D.P.S. 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SRL 207.00 2021-11-16 2021-11-16 207.00 Z5B3160F08 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1031 del 31/05/2021 - CANONE PER SERVIZIO DI RONDA, RADIOALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 06275791215 Fidelity and Security Srl 06275791215 Fidelity and Security Srl 3250.00 2021-06-29 3250.00 Z67321733D 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.VE003-23 del 16/06/2021 - COMPENSO COOPROGETTAZIONE PERCORSO PCTO " AMBIENTE E COSTITUZIONE A.S. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00876220633 Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Economia, Manage 00876220633 Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Economia, Manage 502.00 2021-06-29 2021-06-29 502.00 Z6A31B2341 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.56 del 03/06/2021 -CABLAGGIO ED INSTALLAZIONE DI 6 TELECAMERE DI PROPRIETA DELL'ISTITUTO, CONFIGURAZIONE DI 2 TELECAMERE ESTERNE E FORNITURA DVR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06578361211 Image srl 06578361211 Image srl 1550.00 2021-06-30 2021-06-30 1550.00 Z6B30A2D07 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1710000150 del 17/03/2021 - VERSAMENTO PREMIO POLIZZA N. 48213490 PER INCENDIO, FURTO ED ELETTRONICA DECORRENTE DAL 12.03.2021 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01462690155 HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. 01462690155 HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. 1050.00 2021-04-26 1050.00 Z7834A585D 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI ORDINE PROT. 10616 DEL 30.12.2021 PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI AL TEATRO PULCINELLA DI ACERRA PER IL GIORNO 14.01.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02878550603 Perrotta Coach S.r.l.s 02878550603 Perrotta Coach S.r.l.s 180.00 2021-12-30 0.00 Z7F2D204E7 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n. 12_21 del 03/05/2021 - ACCONTO INCARICO RSPP RIFERIMENTO CONTRATTO PROT. 2961 DEL 04.06.2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BVRCTL68M48F839M BAVARO CLOTILDE BVRCTL68M48F839M BAVARO CLOTILDE 2600.00 2021-05-11 2021-06-08 2600.00 Z82314267C 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.7 del 19/04/2021 - RIFERIMENTO CONVENZIONE PROT. 2690 DEL 06 APRILE 2021 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO 900.00 2021-05-11 2021-05-11 900.00 Z84302F5B3 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.3 del 18/01/2021 -FORNITURA N. 3 TERMOSCANNER CON RELATIVE PIANTANE E ALIMENTATOR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07266961213 SUPERTECH TVCC s.r.l. 07266961213 SUPERTECH TVCC s.r.l. 2250.00 2021-03-02 2021-03-02 2250.00 Z8B33DD855 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2740 del 07/12/2021 - FORNITURA DI N. 10 CALZATURE DI SICUREZZA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06633741217 PEFIM s.r.l. a socio unico 06633741217 PEFIM s.r.l. a socio unico 335.00 2021-12-14 2021-12-14 335.00 Z8B34952CC 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI ORDINE PROT. 10545 DEL 27.12.2021 PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA SCOLASTICA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE SLVNTN65C27F839J IDEAL BOOK DI SALVEMINI ANTONIO SLVNTN65C27F839J IDEAL BOOK DI SALVEMINI ANTONIO 1100.00 2021-12-30 0.00 Z943394814 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1/PA del 02/11/2021 - USCITA DIDATTICA DEL 27 OTTOBRE 2021 AI CAMPI FLEGREI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI GEMELLAGGIO "AMITIE' ITALO-BELGE! 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VTLGPP63T17F839Z Vitale Giuseppe VTLGPP63T17F839Z Vitale Giuseppe 220.00 2021-11-16 2021-11-16 220.00 ZA2316C101 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.482/PA del 12/05/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE ELETTRICA E LAN SALA DOCENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07167270631 OFFICE B&P SRL 07167270631 OFFICE B&P SRL 840.00 2021-06-08 2021-08-04 840.00 ZA231FE36C 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.04100520210comF00006 del 21/05/2021 - COMPENSO COPROGETTAZIONE PCTO PROGETTO "LAVORARE CON L'INVISIBILE" A.S. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80054330586 Consiglio Nazionale delle Ricerche 80054330586 Consiglio Nazionale delle Ricerche 302.00 2021-06-08 2021-06-08 302.00 ZA73227C8C 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI VERSAMENTO CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEMIFINALI DEL CONTEST FIUGGI SOUND 2021 DI N. CINQUE ALUNNI(VIVENZIO ANTONIO II AL, CHIARA ESPOSITO IV AL , CASTALDO FEDERICA V AL , CORDONE PATRIZIA BENEDETTA I AS, BORRELLI GIUSEPPE V CL) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01857090441 ANTEROS PRODUZIONI SRL 01857090441 ANTEROS PRODUZIONI SRL 600.00 2021-06-17 2021-06-17 600.00 ZAD34607EF 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1044 del 30/12/2021 Fornitura di banchi monoposto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03272351218 PRISMA SRL 03272351218 PRISMA SRL 2088.00 2021-12-30 0.00 ZB431A6F2F 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.296 del 11/05/2021 COMPENSO COPROGETTAZIONE PERCORSO PCTO IL DIALOGO INTERCULTURALE - MEDIAZIONE E COMUNICAZIONE A.S. 2020/202 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08403981213 PAIDEA S.A.S DI ALESSIA CARMEN SCOTTI BELLI & C. 08403981213 PAIDEA S.A.S DI ALESSIA CARMEN SCOTTI BELLI & C. 300.00 2021-06-08 2021-06-08 300.00 ZB632537BE 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n. FATTPA 5_21 del 16/07/2021 CANONE NOLEGGIO COPIATRICE SHARP PERIODO 15/07/2021 - 14/10/2021 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE GRMRHL66E70F839Z GENTIL COPY GRMRHL66E70F839Z GENTIL COPY 390.00 2021-08-04 390.00 ZBD3290F14 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1/1447 del 07/09/2021 - ACQUISTO DI N. 04 MONITOR TOUCH PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 08862660969 MACH POWER ITALY SRL 08862660969 MACH POWER ITALY SRL 9730.00 2021-09-15 2021-09-15 9730.00 ZBE328812E 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1/3499 del 28/07/2021 - FORNITURA DI MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI ODA N. 6278089 DEL 21.07.202 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08411621215 VEMAC SRL 08411621215 VEMAC SRL 2080.00 2021-09-03 2021-09-03 2080.00 ZD631D50D6 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1311PA del 30/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08046760966 ANTICIMEX SRL 08046760966 ANTICIMEX SRL 740.00 2021-08-02 740.00 ZD730E2869 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1/PA del 19/03/2021 - STAMPA A COLORI DI N. 118 ATTESTATI PER IL CORSO DI FORMAZIONE DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI III DELL'ISTITUTO NELL'AMBITO DEI PERCORSI PCTO PER A.S. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08321831219 OFFICINASTUDENTI S.A.S. 08321831219 OFFICINASTUDENTI S.A.S. 41.30 2021-04-26 2021-04-26 41.30 ZD732B42FE 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2040/210022998 del 24/09/2021 FORNITURA ARMADIETTI SOVRAPPOSTI DA SEI E OTTO VANI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SRL 03222970406 MYO SRL 947.00 2021-11-16 2021-11-16 947.00 ZD9338A54A 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2405 del 26/10/2021 - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06633741217 PEFIM s.r.l. a socio unico 06633741217 PEFIM s.r.l. a socio unico 1806.68 2021-11-16 2021-11-16 1806.68 ZDA34520E8 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2807 del 14/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06633741217 PEFIM s.r.l. a socio unico 06633741217 PEFIM s.r.l. a socio unico 126.72 2021-12-30 0.00 ZE13187F6E 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.237/E del 04/05/2021 FORNITURA DEFIBRILLATORE HS1 PHILIPS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05206041211 FUTURA HOSPITAL SAS 05206041211 FUTURA HOSPITAL SAS 795.00 2021-06-08 2021-06-08 795.00 ZE131C85E7 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.4/PA-2021 del 21/07/2021 - RIFERIMENTO CONTRATTO PROT. 2729 DEL 07.04.2021 (SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO) 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE SCTFNC80E46F839U SCOTTONI FRANCESCA ELAD SCTFNC80E46F839U SCOTTONI FRANCESCA ELAD 1600.00 2021-08-02 2021-08-02 1600.00 ZE3340A639 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021/2022 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 09861000967 PLURIASS SRL 09861000967 PLURIASS SRL 7840.00 2021-12-14 2021-12-14 7840.00 ZE432E8CCC 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI PAGAMENTO A SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 48 DEL 28.09.2021 - CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE PER N. 20 UNITA' DI PERSONALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08964351210 ASS. CULTURALE E DI FORMAZIONE DEFIVITA 08964351210 ASS. CULTURALE E DI FORMAZIONE DEFIVITA 819.67 2021-10-20 2021-10-20 819.67 ZE830D3BCC 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.F-71 del 01/03/2021 - ABBONAMENTO ANNUALE GIORNALE ITALIANO DI PSICOLOGIA E FILOSOFIA POLITICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00311580377 Società Editrice Il Mulino SPA 00311580377 Società Editrice Il Mulino SPA 242.00 2021-04-26 2021-04-26 242.00 ZEA3129803 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.563 del 30/03/2021 - SPOSTAMENTO LAVAGNE LIM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05338760639 SORBINO SRL 05338760639 SORBINO SRL 180.00 2021-04-26 2021-04-26 180.00 ZEB3113364 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1/373 del 25/03/2021 - ACQUISTO CARTA MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06038961212 CI.MA. S.R.L. 06038961212 CI.MA. S.R.L. 700.55 2021-04-26 2021-04-26 700.55 ZF233E7A6B 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.23/PA del 19/11/2021 - FORNITURA DI N. 1500 BROCHURE PER L'ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA DEL NOSTRO ISTITUTper l'a 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SRNGPP79L25G964E GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO SRNGPP79L25G964E GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO 650.00 2021-12-14 2021-12-14 650.00 ZF33174D79 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.65/PA del 12/05/2021 -FORNITURA DI DUE CASSE AUDIO E GRUPPO DI CONTINUITA' PER LABORATORIO AUDIO-VIDEO MEDIANTE ODA N. 6141265 DEL 23.04.2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07883261211 DIGISMART S.R.L. 07883261211 DIGISMART S.R.L. 915.00 2021-06-08 2021-06-08 915.00 ZF433100B0 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.30FATT 74/TER del 13/11/2021 -ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A RONDA DA 14 AL 21 NOVEMBRE 2021 PER N. 2 DOCENTI E 6 STUDENTI - PROGETTO ERASMU 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLMBNC60L55F839K VIAGGI IN ALTALENA DI BIANCA PALOMBO PLMBNC60L55F839K VIAGGI IN ALTALENA DI BIANCA PALOMBO 2800.00 2021-12-14 2021-12-14 2800.00 ZF53024D1F 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.20214E03134 del 26/01/2021 COD. NAII0003 - - I QUOTA SEMESTRALE FORNITURA PACCHETTI GESTIONALI ANAGRAFE ALUNNI,SCRUTINIO, CLASSE VIVA E TUTTI IN CLASSE APPELL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA 1380.00 2021-02-02 2021-06-29 1380.00 ZF8307BA46 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FPA40-2021 del 19/03/2021 - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AMBIENTE AUDIO- VIDEO E ATTREZZATURA DIGITALE (FORNITURA E MONTAGGIO CANCELLO IN FERRO) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07615871212 GIGA GROUP SRL 07615871212 GIGA GROUP SRL 700.00 2021-04-26 2021-04-26 700.00 Z032F6D129 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI COMPENSO COMPRENSIVO DI RITENUTE E CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALL'ESPERTA ESTERNA PER ASSISTENZA PSICOLOGICA ALUNNI E PERSONALE CONTRATTO PROT. 7458 DEL 11.12.2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE SCTFNC80E46F839U SCOTTONI FRANCESCA ELAD SCTFNC80E46F839U SCOTTONI FRANCESCA ELAD 1600.00 2020-12-30 2021-06-08 1600.00 Z112FE89A3 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI ORDINE PROT. 7690 DEL 22.12.2020 PER FORNITURA DI DETERGENTI E PRODOTTI PER LA PULIZIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02683390401 KRATOS SPA 02683390401 KRATOS SPA 1283.26 2020-12-30 2021-03-02 1283.26 Z132FE8A2D 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2787 del 22/12/2020 - ACQUISTO DETERGENTI E PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 06633741217 PEFIM s.r.l. a socio unico 06633741217 PEFIM s.r.l. a socio unico 945.80 2020-12-30 2021-02-02 945.80 Z212FB856B 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI ORDINE PROT. 7363 DEL 10.12.2020 PER CORSO DI FORMAZIONE PASSWEB-POSIZIONI ASSICURATIVE, CESSAZIONI DAL SERVIZIO E TRATTAMENTO DI QUIESCENZA Fattura n.74 del 08/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08976091218 COMPUTER SOFTWARE S.R.L 08976091218 COMPUTER SOFTWARE S.R.L 80.00 2020-12-30 2021-02-02 80.00 Z322EED8BA 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/179 del 01/12/2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 07234320633 ERMES INFORMATICA S.R.L. 07234320633 ERMES INFORMATICA S.R.L. 8041.00 2020-12-30 2021-02-02 8041.00 Z402FEE2C8 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI ORDINE PROT. N. 7723 DEL 22.12.2020 PER FORNITURA DI ADESIVI SEGNALETICI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02946330608 CFC SRL 02946330608 CFC SRL 1041.20 2020-12-30 2021-02-02 1041.20 Z642F4DEC1 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI ORDINE PROT. 6974 DEL 23.11.2020 PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI PANNELLI DIVISORI IN PLEXIGLASS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03958500617 STORE H 24 SRLS 03958500617 STORE H 24 SRLS 550.00 2020-12-30 2021-02-02 550.00 Z742BA3C2B 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI ACQUISTO ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO LABORATORIO AUDIO-VIDEO ODA N. 5957479 DEL 30.12.2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 10487191008 09 TECHNOLOGY S.R.L. 10487191008 09 TECHNOLOGY S.R.L. 14750.00 2020-12-30 2021-06-11 14750.00 Z812EFB704 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI CONTRATTO PROT. N. 5149 SERVIZI DI FORMAZIONE E ASSISTENZA MEDICO SANITARIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE FRICRD56S19F839H FIORE CORRADO FRICRD56S19F839H FIORE CORRADO 533.29 2020-09-30 2021-12-27 533.29 Z822F5BC95 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI ORDINE PROT. 7570 DEL 16.12.2020 ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PON FESR - Fattura n.2040/200037287 del 31/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SRL 03222970406 MYO SRL 75.41 2020-12-30 2021-02-02 75.41 ZAD2C12F65 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI ESAME DI CERTIFICAZIONE DELE LIVELLO B1 E B2 SESSIONE DEL 01.10.2020 E DEL 12.14 11.2020 PER COMPLESSIVI 17 CANDIDATI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94094600635 INSTITUTO CERVANTES 94094600635 INSTITUTO CERVANTES 1649.00 2020-12-30 2021-09-27 1649.00 ZB22FD7370 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.105/PA del 28/12/2020 - ACQUISTO LICENZE FIREWALL FLASH START 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FBZFRC89D41F839J FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA FBZFRC89D41F839J FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA 735.00 2020-12-30 2021-02-02 735.00 ZCF2A5C0A3 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FATTPA 4_21 del 12/03/2021 - SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/08 - RIFERIMENTO CONTRATTO PROT. 8058 DEL 23.12.2019 - COMPENSO ANNUO DECORRENTE DAL 23.12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 04896330638 MEDIA CONSULT SRL 04896330638 MEDIA CONSULT SRL 502.00 2020-03-06 2021-03-17 502.00 ZE52FF3D56 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1/5099 del 30/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08411621215 VEMAC SRL 08411621215 VEMAC SRL 76.00 2020-12-30 2021-02-02 76.00 ZEB2DAC9DF 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.CP 444/E del 07/12/2020 - COMPENSO SERVIZIO DI CASSA ANNO 2020 SETTEMBRE DICEMBRE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02113530345 Credit Agricole Italia S.p.A. 02113530345 Credit Agricole Italia S.p.A. 1400.00 2020-12-22 2021-12-15 1400.00 ZF72E8A099 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DELL'ISTITUTO - TRATTATIVA DIRETTA N. 1427175 DEL 30.09.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08343051218 GP SERVIZI SRL 08343051218 GP SERVIZI SRL 2009.00 2020-09-30 2021-10-20 2009.00 ZF92E9D01A 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/161 del 31/10/2020 -INCARICO DPO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07234320633 ERMES INFORMATICA S.R.L. 07234320633 ERMES INFORMATICA S.R.L. 800.00 2020-12-09 2021-11-15 800.00 7998880497 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI CONCESSIONE SPAZI DELL'ISTITUTO PER INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 01-PROCEDURA APERTA DNLLRD74S25C129P COFFEE SERVICE DI ADINOLFI LEONARDO 03250230632 SIGMA SRL DNLLRD74S25C129P COFFEE SERVICE DI ADINOLFI LEONARDO 16000000.00 2019-10-23 0.00 Z1A2851289 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 21/06/2019 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO COPIATRICE SHARP MXM364 PERIODO 10-06-2019 - 09-09-2019 E CANONE BIMESTRALE NOLEGGIO COPIATRICE SHARP MXM565 PERIODO 10-06-2019 - 09-08-2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE SRNMRT89H03F839G GENERAL OFFICE DI SARNATARO UMBERTO SRNMRT89H03F839G GENERAL OFFICE DI SARNATARO UMBERTO 210.00 2019-06-28 2021-04-26 210.00 Z5E2203983 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.8T00564404 del 10/09/2018 PERIODO 1 LUGLIO - 31 AGOSTO 2018 LINEA 0812428548 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 610.00 2018-10-25 610.00 ZB52523A6E 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.8718364132 del 05/11/2018 - SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE 30073850-001 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 97103880585 POSTE ITALIANE SPA 97103880585 POSTE ITALIANE SPA 139.00 2018-11-27 139.00