AVCP 2019 AVCP 2019 2020-01-29 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI 2020-01-29 2019 https://www.istitutosuperioregentileschi.edu.it/public/files/amministrazione_trasparente/bandi_di_gare/gare2018.xml/gare2019.xml IODL 2.0 7683845D79 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.29/74ter del 01/03/2019 ACCONTO DEL 25% VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BRUXELLES DAL 05 AL 09 MARZO 2019 PER N. 27 PAGANTI E N. 2 DOCENTI ACCOMPAGNATORE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE PLMBNC60L55F839K VIAGGI IN ALTALENA DI BIANCA PALOMBO PLMBNC60L55F839K VIAGGI IN ALTALENA DI BIANCA PALOMBO 27710.00 2018-11-08 2019-03-14 27710.00 7998880497 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI CONCESSIONE SPAZI DELL'ISTITUTO PER INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 01-PROCEDURA APERTA DNLLRD74S25C129P COFFEE SERVICE DI ADINOLFI LEONARDO 03250230632 SIGMA SRL DNLLRD74S25C129P COFFEE SERVICE DI ADINOLFI LEONARDO 160000.00 2019-10-23 0.00 Z012AB2871 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.11/PA del 10/12/2019 - USCITA DIDATTICA DEL 29.11.2019 PRESSO FCA DI POMIGLIANO D'ARCO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VTLGPP63T17F839Z Vitale Giuseppe VTLGPP63T17F839Z Vitale Giuseppe 200.00 2019-12-23 2019-12-23 200.00 Z0727CFD87 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.10/PA del 14/04/2019 - USCITA DIDATTICA DEL 11 APRILE 2019 PRESSO COMUNITA' DI RECUPERO TOSSICO DIPENDENTI IL PIOPP 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE MTNMHL61A23F839P michele mautone MTNMHL61A23F839P michele mautone 190.91 2019-04-30 2019-04-30 190.91 Z082947A08 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.12 del 10/09/2019 - SPOSTAMENTO DI MATERIALE INGOMBRANTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE STLNTN64S17I151H STELLATO ANTONIO STLNTN64S17I151H STELLATO ANTONIO 150.00 2019-09-30 2019-09-30 150.00 Z0A2721BD8 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.102D del 15/02/2019 -PERNOTTAMENTO DI UNA STUDENTE ED UN DOCENTE ACCOMPAGNATORE PER PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01776440586 Albergo San Domenico Gestione TURIS.MAR.PI. s.r.l. 01776440586 Albergo San Domenico Gestione TURIS.MAR.PI. s.r.l. 32.73 2019-03-12 2019-03-12 32.73 Z1A2851289 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 21/06/2019 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO COPIATRICE SHARP MXM364 PERIODO 10-06-2019 - 09-09-2019 E CANONE BIMESTRALE NOLEGGIO COPIATRICE SHARP MXM565 PERIODO 10-06-2019 - 09-08-2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE SRNMRT89H03F839G GENERAL OFFICE DI SARNATARO UMBERTO SRNMRT89H03F839G GENERAL OFFICE DI SARNATARO UMBERTO 770.00 2019-06-28 770.00 Z1F2A279F6 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI SERVIZI DI PULIZIA EX LSU PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06466050017 MANITAL S.C.P.A. 06466050017 MANITAL S.C.P.A. 24233.22 2019-10-14 0.00 Z202730639 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.67 del 27/02/2019 - USCITA DIDATTICA DEL 21.02.2019 PRESSO LE GROTTE DI SEIANO DI NAPOLI CLASSE II B 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 08304361218 AUTOSERVIZI CASTIELLO SRL 08304361218 AUTOSERVIZI CASTIELLO SRL 340.00 2019-03-14 2019-03-14 340.00 Z23288660C 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FATTPA 12_19 del 17/06/2019 CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE ED ATA A.S. 2018/2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BVRCTL68M48F839M BAVARO CLOTILDE BVRCTL68M48F839M BAVARO CLOTILDE 624.00 2019-06-28 2019-06-28 624.00 Z2B27CB8CB 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.329/FPA1 del 10/04/2019 USCITA DIDATTICA DEL 10.04.2019 ALLA CITTA' DELLA SCIENZA VISITE GUIDATE PALEOMARE E CORPOREA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 95005580634 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA 95005580634 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA 342.00 2019-04-30 2019-04-30 342.00 Z3329E1AC1 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.264/2019/FHO del 27/09/2019 - LICENZA D'USO E SEVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUTO DAL 30.09.2019 AL 30.09.2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 07635541217 HORIZON S.R.L. 07635541217 HORIZON S.R.L. 349.00 2019-10-08 2019-10-08 349.00 Z382B09FB0 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI PAGAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA E.F. 2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 09339391006 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO AG. 8 09339391006 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO AG. 8 3000.00 2019-11-22 2019-12-23 3000.00 Z3C27CFE16 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.11/PA del 14/04/2019 USCITA DIDATTICA DEL 12 APRILE 2019 PRESSO BIOGEM PROGETTO ASL BIOTECNOLOGIE E BIOETICA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE MTNMHL61A23F839P michele mautone MTNMHL61A23F839P michele mautone 272.73 2019-04-30 2019-04-30 272.73 Z3F2ACE794 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI ACQUISTO 150 LICENZE FLASH START PER PROTEZIONE DATI FIREWALL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE FBZFRC89D41F839J FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA FBZFRC89D41F839J FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA 735.00 2019-11-22 2019-12-09 735.00 Z492835553 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.13/pa del 09/05/2019 - USCITA DIDATTICA DEL 6 MAGGIO 2019 PRESSO IL TIGEM DI POZZUOL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE MTNMHL61A23F839P michele mautone MTNMHL61A23F839P michele mautone 145.46 2019-05-22 2019-05-22 145.46 Z4A295EBCF 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FPA 119/19 del 05/11/2019 - FORNITURA TENDE VENEZIANE PER AULE E LABORATORI RDO N. 2365387 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 07008131216 DE SIA E IDEATENDA SRL 07008131216 DE SIA E IDEATENDA SRL 9780.00 2019-11-08 2019-11-08 9780.00 Z4B2A13A6C 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1383 del 08/10/2019 - servizio di spostamento apparecchio marcatempo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05338760639 SORBINO SRL 05338760639 SORBINO SRL 120.00 2019-10-14 2019-10-14 120.00 Z4C25A7E6A 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.00000182/02/2019 del 08/03/2019 - ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE CLASSI QUARTE PER N. 52 ALUNNI E 4 DOCENTI ACCOMPAGNATORI DAL 18 AL 22 MARZO 2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 06249090637 SCOOP TRAVEL SERVICE SRL 06249090637 SCOOP TRAVEL SERVICE SRL 14040.00 2019-03-14 2019-04-04 14040.00 Z4D2918EE2 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.850/PA del 24/07/2019 - ACQUISTO NAS DI RETE PER SALVATAGGIO DATI INFORMATICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07167270631 OFFICE B&P SRL 07167270631 OFFICE B&P SRL 541.00 2019-08-29 2019-08-29 541.00 Z502712115 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI INTERVENTO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPLICATIVI ARGO SU 11 CLIENT E MIGRAZIONE DATI SU NUOVO SERVER - Pagamento Fattura n.190 del 18/02/2019 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08976091218 COMPUTER SOFTWARE S.R.L 08976091218 COMPUTER SOFTWARE S.R.L 290.00 2019-08-01 2019-08-01 290.00 Z512A4B262 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.Fatt PA 2/2019 del 24/10/2019 - visione spettacolo presso Cineteatro La Perla 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 08263741210 ASSOCIAZIONE CULTURALE STATI TEATRALI 08263741210 ASSOCIAZIONE CULTURALE STATI TEATRALI 820.00 2019-11-21 2019-12-09 820.00 Z592814057 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.145 del 16/04/2019 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER N. 4 ALUNNI E 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE PER PARTECIPAZIONE EVENTO FINALE DEL PROGETTO RAI PORTE APERTE PRESSO SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO PER 13 MAGGIO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLMBNC60L55F839K VIAGGI IN ALTALENA DI BIANCA PALOMBO PLMBNC60L55F839K VIAGGI IN ALTALENA DI BIANCA PALOMBO 798.30 2019-04-30 2019-04-30 798.30 Z5C293CE8A 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.000697 del 23/07/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 04320270616 PEZZOLLA AMBIENTE S.R.L. 04320270616 PEZZOLLA AMBIENTE S.R.L. 2450.00 2019-11-21 2019-11-21 2450.00 Z5F289EACC 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.04100520190comF00007 del 18/07/2019 - COMPENSO FORFETARIO PER LA CO-PROGETTAZIONE COME DA CONVENZIONE STIPULATA PROT. N. 42 DEL 07.01.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80054330586 Consiglio Nazionale delle Ricerche 80054330586 Consiglio Nazionale delle Ricerche 252.00 2019-08-01 2019-08-01 252.00 Z60280793B 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.37/FE del 06/05/2019 - USCITA DIDATTICA DEL 3 MAGGIO 2019 PRESSO FCA POMIGLIANO D'ARCO - EVENTO CONCLUSIVO ASL "EDUCARE ALL' AUTOIMPRENDITORIALITA'" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02878550603 Perrotta Coach S.r.l.s 02878550603 Perrotta Coach S.r.l.s 300.00 2019-05-15 2019-05-15 300.00 Z6525A7C54 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.4 del 08/04/2019 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA OCCIDENTALE DAL 3 AL 7 APRILE 2019 CLASSI TERZ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07365191217 TOUR FORM SRL 07365191217 TOUR FORM SRL 26250.00 2019-04-30 2019-04-30 26250.00 Z6527740A1 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.130/FPA1 del 08/03/2019 - uscita didattica del 8.03.2019 presso Città della Scienza classi I AC, I BC E I CSi ac 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95005580634 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA 95005580634 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA 732.00 2019-04-04 2019-04-04 732.00 Z6A2A879FB 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI PAGAMENTO PER LA VISIONE DELLO SPETTACOLO "LA TOSCA" PRESSO TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI PER IL GIORNO 29.01.2020 PER N. 105 PAGANTI - ISTITUTO SUPERIORE GENTILESCHI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO 1050.00 2019-11-08 2019-11-08 1050.00 Z6F2AB29A8 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI PAGAMENTO PER LA VISIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE IL BARBIERE DI SIVIGLIA DEL 20.02.2020 PRESSO TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO 1110.00 2019-11-23 2019-11-29 1110.00 Z742A33B79 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.379 del 18/11/2019- ACQUISTO TELECAMERA PER MICROSCOPIO OTTICO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DMRCRN62C43L177O CHIMICA FORNITURE DI CATERINA DE MARCO DMRCRN62C43L177O CHIMICA FORNITURE DI CATERINA DE MARCO 271.00 2019-11-22 2019-11-29 271.00 Z7D2849C1C 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.77/PA del 22/11/2019 - STAMPE E PLASTIFICAZIONE DI PLANIMETRIE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SRNGPP79L25G964E GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO SRNGPP79L25G964E GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO 61.80 2019-11-29 2019-11-29 61.80 Z862729F50 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.311/EL del 14/02/2019 - uscita del 21.02.2019 presso museo Archeologico Nazionale Man 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 Societa' Cooperativa Culture 03174750277 Societa' Cooperativa Culture 180.00 2019-03-12 2019-03-12 180.00 Z86277DC98 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.18/4A del 16/05/2019 - USCITA DIDATTICA DEL 21.03.2019 AL CASTEL SANT'ELMO E CERTOSA DI SAN MARTINO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04749040632 LE NUVOLE SOC.COOP. 04749040632 LE NUVOLE SOC.COOP. 390.00 2019-05-22 2019-05-22 390.00 Z92AB067BE 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2019/2020 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 5549.31 2019-12-06 0.00 Z9C26B672D 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.3582/PA del 21/01/2019 - QUOTA TRIMESTRALE PER MANUTENZIONE , ASSISTENZA E CANONE ANNUALE FORNITURA PACCHETTI GESTIONALK 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 2400.00 2019-04-04 2019-12-09 2400.00 ZA028B16B1 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.E-97 del 25/06/2019 -ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07837430631 ELEFANTINO SPORT s.r.l. 07837430631 ELEFANTINO SPORT s.r.l. 431.14 2019-07-15 2019-07-15 431.14 ZA127A70DD 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.12 del 02/05/2019 - SERVIZIO DI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER VISIONE DI FILM E SUCCESSIVO DIBATTITO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZION 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CPZMRZ64M19F839N CINETEATRO LA PERLA DI MAURIZIO CAPEZZA CPZMRZ64M19F839N CINETEATRO LA PERLA DI MAURIZIO CAPEZZA 7287.27 2019-05-22 2019-05-22 7287.27 ZA52A2AEBF 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.15/8/2019 del 15/11/2019 SERVIZIO DI VIAGGIO A/R PER LAMEGO - PORTOGALLO PER N. 02 DOCENTI PROGETTO ERASMUS KA2 COD. 2019-1-PL01-KA229-065834_2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FOACSR63A24F839H FANCY TOUR DI CESARE FOA' FOACSR63A24F839H FANCY TOUR DI CESARE FOA' 1297.00 2019-11-19 2019-11-19 1297.00 ZAF27A68DF 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.000847/PA del 29/04/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO UFFICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04770060632 PARTENUFFICIO 04770060632 PARTENUFFICIO 1516.00 2019-05-15 2019-05-15 1516.00 ZAF2A723C4 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.001805/PA del 08/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04770060632 PARTENUFFICIO 04770060632 PARTENUFFICIO 150.00 2019-11-19 2019-11-19 150.00 ZB229F612A 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1466 del 28/10/2019 -ACQUISTO DI N. 04 NOTEBOOK LENOVO ODA N. 5134607 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05338760639 SORBINO SRL 05338760639 SORBINO SRL 1240.00 2019-11-08 2019-11-08 1240.00 ZB52765068 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.116 del 15/03/2019 - USCITA DIDATTICA DEL 13 MARZO 2019 PRESSO GROTTE DI SEIANO DI NAPOLI CLASSI II BL E IV AL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00409910635 AUTOSERVIZI MERIDIONALI SRL 00409910635 AUTOSERVIZI MERIDIONALI SRL 180.00 2019-04-04 2019-04-04 180.00 ZB82A87B65 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.75/PA del 19/11/2019 - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO A.S. 2019/202 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SRNGPP79L25G964E GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO SRNGPP79L25G964E GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO 225.00 2019-11-21 2019-11-21 225.00 ZB9271358A 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/PA del 26/02/2019 - USCITA DIDATTICA DEL 15.02.2019 PRESSO IL TIGEM DI POZZUOLI - PROGETTO ASL BIOTECNOLOGIE E BIOETICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VTLGPP63T17F839Z Vitale Giuseppe VTLGPP63T17F839Z Vitale Giuseppe 200.00 2019-04-30 2019-04-30 200.00 ZBB28B1620 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.A/80 del 25/06/2019 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07700761211 R.L. DISTRIBUZIONE S.R.L. 07700761211 R.L. DISTRIBUZIONE S.R.L. 1021.75 2019-07-15 2019-07-15 1021.75 ZBB28E9741 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/270 del 25/06/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO SCIENTIFICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02706260169 M.A.D. APPARFECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L. 02706260169 M.A.D. APPARFECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L. 161.70 2019-07-15 2019-07-15 161.70 ZC02734EC3 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.120 del 15/03/2019 -USCITA DIDATTICA DEL 01 MARZO 2019 PRESSO SALA DELLE ESPOSIZIONI EBOL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08304361218 AUTOSERVIZI CASTIELLO SRL 08304361218 AUTOSERVIZI CASTIELLO SRL 450.00 2019-04-04 2019-04-04 450.00 ZC22B1784F 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.560 del 20/12/2019 USCITA DIDATTICA DEL 17 E 18 DICEMBRE PRESSO OSPEDALE MONALDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06294461212 AUTOSERVIZI GRILLO SRL 06294461212 AUTOSERVIZI GRILLO SRL 300.00 2019-12-23 2019-12-23 300.00 ZC326A807E 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.7/2019/1 del 11/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03427290618 World Net Trading sas di Vincenzo Caputo 03427290618 World Net Trading sas di Vincenzo Caputo 1200.00 2019-04-08 2019-04-08 1200.00 ZCB26B6814 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n. 20194E01444 del 17/01/2019 -QUOTA CANONE SEMESTRALE SOFTWARE GESTIONALI ANAGRAFE ALUNNI, SCRUTINIO ELETTRONICO, REGISTRO DI CLASSE DIGITALE E VERIFICA PRESENZA STUDENT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA 1380.00 2019-03-12 2019-06-28 1380.00 ZCC231C05F 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FATTPA 219 del 19/02/2019 - ACCONTO COMPENSO RSPP - RIF. CONTRATTO PROT. 3932/C2 DEL 23.05.2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BVRCTL68M48F839M BAVARO CLOTILDE BVRCTL68M48F839M BAVARO CLOTILDE 3640.00 2019-03-12 3640.00 ZCF2A5C0A3 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 04896330638 MEDIA CONSULT SRL 04896330638 MEDIA CONSULT SRL 1500.00 2019-10-25 0.00 ZD32A233D7 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI PAGAMENTO PER LA VISIONE DELLO SPETTACOLO "SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE" PRESSO TEATRO SAN CARLO PER IL GIORNO 22.10.2019 PER N. 163 PAGANTI - ISTITUTO SUPERIORE GENTILESCHI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO 1630.00 2019-10-14 2019-10-14 1630.00 ZD7284B945 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.111 del 13/05/2019 . ESAMI DI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE LIVELLO B2 (FCE) PER N. 07 CANDIDATI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05669261215 CONSORZIO IFORM 05669261215 CONSORZIO IFORM 1400.00 2019-06-28 2019-06-28 1400.00 ZD82A8820F 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI PAGAMENTO N. 2 VISITE GUIDATE CANOVA E L'ANTICO DEL 15.11.2019 PRESSO MUSEO DI ROMA PALAZZO BRASCHI RIF. PRENOTAZIONE ZTM0SF000229614620 CLASSI V AL E V BSU PARTECIPANTI N. 30 E DUE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05625051007 ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL 05625051007 ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL 140.00 2019-11-08 2019-11-08 140.00 ZD929ECCD7 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIINTRUSIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05492650659 D.P.S. SRL 05492650659 D.P.S. SRL 820.00 2019-10-01 0.00 ZDC2734F72 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.431 del 12/03/2019 - USCITA DEL 14 MARZO 2019 PER VISIONE SPETTACOLO IN LINGUA SPAGNOLA PRESSO TEATRO ACACIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12342861007 MATER LINGUA SRL 12342861007 MATER LINGUA SRL 1495.00 2019-04-04 2019-04-04 1495.00 ZE126A5F66 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.117 del 07/05/2019 - RIFERIMENTO CONVENZIONE ASL PROT. 8870 DEL 14.12.2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO 1260.00 2019-05-15 2019-05-15 1260.00 ZE5285BCF2 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.134 del 30/05/2019 - ACQUISTO IMPIANTO BASKET E MINIBASKET MONOPALO SU RUOTE CON TABELLONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02287970657 GANA SPORT SRL 02287970657 GANA SPORT SRL 491.80 2019-06-14 2019-06-14 491.80 ZED277A118 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.148/FPA1 del 13/03/2019 USCITA DIDATTICA DEL 13 MARZO 2019 A CITTA' DELLA SCIENZA CLASSI PRIME SEZ. CL, AL E BL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95005580634 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA 95005580634 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA 780.00 2019-04-04 2019-04-04 780.00 ZF029479D0 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.13 del 10/09/2019 -PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI UFFICIO DSGA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STLNTN64S17I151H STELLATO ANTONIO STLNTN64S17I151H STELLATO ANTONIO 300.00 2019-09-30 2019-09-30 300.00 ZF22AB0A4B 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI ACQUISTO BIGLIETTI PER VISIONE SPETTACOLO IN LINGUA SPAGNOLA "SIEMPRE FRIDA" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12342861007 MATER LINGUA SRL 12342861007 MATER LINGUA SRL 1833.00 2019-11-18 0.00 ZF628389D6 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.110 del 13/05/2019 - ESAMI DI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE LIVELLO A2 PER N. 09 CANDIDATI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05669261215 CONSORZIO IFORM 05669261215 CONSORZIO IFORM 837.00 2019-06-28 2019-06-28 837.00 ZF72950206 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FATTPA 8_19 del 31/08/2019 - atto di pignoramento credito Agenzia Entrate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13756881002 AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI 13756881002 AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI 8200.00 2019-11-21 2019-12-23 8200.00 ZF826B9490 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.163 del 01/02/2019 - NUOVO SISTEMA SERVER CON IMPLEMENTAZIONE HARDWARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05338760639 SORBINO SRL 05338760639 SORBINO SRL 1710.00 2019-04-30 2019-04-30 1710.00 7640805FBD 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.106149 del 18/09/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 06466050017 MANITAL S.C.P.A. 06466050017 MANITAL S.C.P.A. 42408.07 2018-12-18 2019-08-29 42408.07 Z1A265179F 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.459 del 19/12/2018 -USCITA DIDATTICA PAESTUM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04642601217 D'AGOSTINO TOUR 04642601217 D'AGOSTINO TOUR 600.00 2018-12-28 2019-02-04 600.00 Z5E2203983 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.8T00564404 del 10/09/2018 PERIODO 1 LUGLIO - 31 AGOSTO 2018 LINEA 0812428548 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 748.60 2018-10-25 748.60 Z8C248E4C3 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/145 del 03/10/2018 - IMPLEMENTAZIONE ADEMPIMENTI MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIRCOLARE AGID N. 2/2017 - DURATA CONTRATTO 1.09.2018 - 31.08.2020 PAGAMENTO 1 ANNUALITA' 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 07234320633 ERMES INFORMATICA S.R.L. 07234320633 ERMES INFORMATICA S.R.L. 1600.00 2018-12-18 2019-11-08 1600.00 Z96200D6F5 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI PAGAMENTO FATTURA N.000000000530 DEL 24/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 13390.00 2018-02-05 2019-10-08 13390.00 Z9E25AE4EA 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI ORDINE PROT. 7945 DEL 12.11.2018 - STAMPA BROCHURE, LOCANDINE E STRISCIA ADESIVA PER BANNER OPEN DAY 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SRNGPP79L25G964E GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO SRNGPP79L25G964E GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO 144.50 2018-12-28 2019-02-04 144.50 ZAA237E7A5 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.159/PA del 31/07/2018 - SALDO ORDINE FORNITURA PROT. 3563 DEL 10.05.2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07708230631 NEAPOLIS INFORMATICA SRL 07708230631 NEAPOLIS INFORMATICA SRL 162.30 2018-12-28 2019-04-04 162.30 ZB52523A6E 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.8718364132 del 05/11/2018 - SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE 30073850-001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA 97103880585 POSTE ITALIANE SPA 483.04 2018-11-27 483.04 ZEC266B51D 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI Pagamento Fattura n.310 del 29/12/2018 - ACCORDATURA PIANOFORTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04485170635 ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI DI ANTONIO NAPOLITANO & C.SRL 04485170635 ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI DI ANTONIO NAPOLITANO & C.SRL 130.00 2018-12-28 2019-03-12 130.00 ZEF22A4525 80023960638 ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI pagamento fattura n. 04/18 del 26/04/2018 per canone trimestrale noleggio fotocopiatrice dal 26/04/18-25/07/1 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 08015361218 GENERAL OFFICE DI SARNATARO GIOVANNI & C. 08015361218 GENERAL OFFICE DI SARNATARO GIOVANNI & C. 480.00 2018-05-16 2019-03-12 480.00